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安泽县杜村乡人民政府2017年度部门预算
  • 2017-04-11
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第一部分  概况

一、主要职能

要贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。杜村乡的主要职能是:

    (一)促进经济发展,增加农民收入。

  (二)强化公共服务,着力改善民生。

  (三)加强社会管理,维护农村稳定。

  (四)推进基层民主,促进农村和谐。

  (五)要完善工作制度,创新工作机制,明晰岗位职责,简化管理层次,规范办事程序,提高工作效能。

  此外,乡镇还要做好安全生产,环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

根据以上主要职能,按照精简统一效能的原则,我单位设有编制28人,其中:行政19人,实有19人;事业9人,实有9人。下设全额事业单位安泽县杜村乡农村综合便民服务中心和安泽县杜杜乡计划生育服务站。

第二部分  2017年度部门预算报表

 

一、安泽县杜村人民政府2017年预算收支总表

单位:万元

收    入

支    出

项  目

2017预算数

项目

2017预算数

一、一般公共预算

384.30

一般公共服务支出

254.82

二、纳入预算管理的政府性基金

 

文化体育与传媒支出

9.82

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

9.10

 

 

农林水支出

107.56

 

 

交通运输支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

384.30

本年支出合计

384.30

 

 

二、安泽县杜村人民政府2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项     目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

384.30

277.07

107.23

201

一般公共服务支出

254.82

218.32

36.50

  36

 其他共产党事务支出

254.82

218.32

36.50

    01

    行政运行

254.82

218.32

36.50

207

文化体育与传媒支出

9.82

9.82

 

  01

  文化

9.82

9.82

 

    09

    群众文化

9.82

9.82

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.10

7.37

1.73

  07

  计划生育事务

9.10

7.37

1.73

    99

    其他计划生育事务支出

9.10

7.37

1.73

213

农林水支出

107.56

41.56

66.00

  01

  农业

17.29

17.29

 

    04

    事业运行

17.29

17.29

 

  02

  林业

16.17

16.17

 

    04

    林业事业机构

16.17

16.17

 

  03

  水利

8.10

8.10

 

    04

    水利行业业务管理

8.10

8.10

 

  07

  农村综合改革

66.00

 

66.00

    05

    对村民委员会和村党支部的补助

66.00

 

66.00

214

交通运输支出

3.00

 

3.00

  01

  公路水路运输

3.00

 

3.00

    99

    其他公路水路运输支出

3.00

 

3.00

三、安泽县杜村人民政府2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表

在职财政供养人数:30

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

**

1

2

合计

277.07

 

工资福利支出

239.09

 

  基本工资

75.08

 

  奖金

6.26

 

  津贴补贴

96.24

 

  社会保障缴费

59.11

 

  其他工资福利支出

2.40

 

商品和服务支出

24.24

 

  办公费

2.50

 

  电费

1.00

 

  邮电费

0.50

 

  取暖费

15.00

 

  会议费

1.00

 

  公务接待费

1.00

 

  劳务费

1.00

 

  工会经费50%(单位)

1.51

 

  其他商品和服务支出

0.73

 

对个人和家庭的补助

13.74

 

  退休费

3.03

 

  生活补助

2.00

 

  奖励金

0.72

 

  采暖补贴

7.60

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.39

 

四、安泽县杜村人民政府2017年一般公共预算安排项目支出明细

单位:万元

功能科目名称

项目名称

预算数

备注

**

1

2

3

合计

 

107.23

 

一般公共服务支出

 

36.50

 

  其他共产党事务支出

 

36.50

 

    行政运行

 

36.50

 

 

业务费

31.50

 

 

“311”管理服务体系工作经费

5.00

 

医疗卫生与计划生育支出

 

1.73

 

  计划生育事务

 

1.73

 

    其他计划生育事务支出

 

1.73

 

 

计划生育(税费改革)

1.73

 

农林水支出

 

66.00

 

  农村综合改革

 

66.00

 

    对村民委员会和村党支部的补助

 

66.00

 

 

村级管理费

66.00

 

交通运输支出

 

3.00

 

  公路水路运输

 

3.00

 

    其他公路水路运输支出

 

3.00

 

 

道路维修(税费改革)

3.00

 

五、安泽县杜村人民政府2017年“三公经费”预算信息公开

单位:安泽县杜村乡人民政府

      单位:元

项    目

本年预算数

合    计

69361

   1.因公出国(境)费用

 

   2.公务接待费

26161

   3.公务用车费

43200

       其中:(1)公务用车运行维护费

43200

             (2)公务用车购置费

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算收入安排384.3万元,其中:财政补助收入384.3万元。

2017年部门预算支出安排384.3万元,比2016年预算增加108.4万元,增加39%,主要原因是:人员调资调标。其中:

(一)基本支出277.07万元,分别为人员支出239.09万元,公用支出24.24万元,对个人和家庭的补助13.74万元

(二)项目支出业务费107.23万元。。

(三)2017年三公经费预算支出安排6.9万元,其中:因公出国费用0元,公务接待费2.6万元,公务用车费用4.3万元。

                            2017年4月11