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县直工委2017年度部门预算
  • 2017-04-14
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第一部分  概况

    一、本部门职责

   中共安泽县直属机关工作委员会(简称县直工委)是县委的工作部门,负责制定县直机关党的规划,领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作等。

    二、 机构设置情况

 县直工委属正科级行政单位,核定编制3人,其中书记1人,副书记2人,现有2人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、2017年部门收支预算

2017年收入安排26.22万元,其中财政补助收入26.22万元。

1.基本支出21.72万元,人员支出21.07万元,日常公用支出0.65万元。

2.项目支出4.5万元,分别为业务费4.5万元。

 

 

县直工委2017年预算收支总表

收入

 

支出

 

项目

2017预算数

项目

2017预算数

一般公共预算

26.22

一般公共预算

26.22

收入合计

26.22

支出合计

26.22

 

单位:万元

 

 

县直工委2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目

 

2017年预算

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

26.22

21.72

4.50

201

一般公共服务支出

26.22

21.72

4.50

32

组织事务

26.22

21.72

4.50

01

行政运行

26.22

21.72

4.50

 

 

县直工委2017年一般公共预算安排基本支出

分经济类科目表

 

在职财政供养人数2单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

1

2

合计

21.72

 

工资福利支出

20.50

 

基本工资

7.56

 

奖金

0.63

 

津贴补贴

7.20

 

社会保障费

5.11

 

商品服务支出

0.65

 

办公费

0.52

 

工会经费50%(单位)

0.13

 

对个人和家庭的补助

0.57

 

福利费

0.01

 

采暖补贴

0.56

 

 

 

 

 

县直工委2017年一般公共预算安排项目支出明细表

 

单位:万元

功能科目名称

项目名称

预算数

备注

 

1

2

3

合计

 

4.50

 

一般公共服务支出

 

4.50

 

组织事务

 

4.50

 

行政运行

 

4.50

 

 

业务费

4.50

 

 

2017“三公经费”预算信息公开表

 

单位:县直工委                       单位:元

项目

本年预算数

合计

0.50

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

0.50

3. 公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

     2)公务用车购置费

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    (一)、2016年部门预算基本支出11.56万元,2017年部门预算基本支出26.22万元,增加14.66万元,主要原因是人员工资增加1人。

    (二)、2017年部门预算项目支出比2016年部门预算项目支出减少0.50万元。

 二、“三公”经费增减变动原因说明

     2017年预算金额0.50万元,2016年预算金额0.53万元,减少0.03万元。

    三、其他说明    

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                

                                  2017  4 月11日