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安泽县重点建设项目领导组办公室2017年度部门预算
  • 2017-04-14
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第一部分  概况

1. 主要职责

我单位性质属于全额事业单位,主要业务范围包括:负责协调我县重点项目的申报、审批以及协调项目单位与县职能单位的关系。

2. 内设机构

我单位现设2个科室:办公室、财务室。

 第二部分  2017年度部门预算报表

安泽县重点建设项目领导组办公室2017年预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2017预算数

项目

2017预算数

一、一般公共预算

57.62

一般公共服务支出

57.62

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

57.62

本年支出合计

57.62

安泽县重点建设项目领导组办公室2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

57.62

48.62

9.00

201

一般公共服务支出

57.62

48.62

9.00

99

其他一般公共服务支出

57.62

48.62

9.00

99

其他一般公共服务支出

57.62

48.62

9.00

 

安泽县重点建设项目领导组办公室

2017一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

在职财政供养人数:5

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

**

1

2

合计

48.62

 

工资福利支出

44.34

 

  基本工资

16.62

 

  奖金

1.38

 

  津贴补贴

12.94

 

  社会保障缴费 

10.23

 

其他工资福利支出

3.17

 

  商品和服务支出

2.81

 

 办公费

0.65

 

  差旅费

0.20

 

维修(护)费

0.3

 

  公务用车运行维护费

1.26

 

  工会经费50%(单位)

0.30

 

  其他商品和服务支出

0.10

 

  对个人和家庭的补助

1.47

 

奖励金

0.06

 

福利费

0.02

 

采暖补贴

1.32

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

 

 

 

安泽县重点建设项目领导组办公室

2017年一般公共预算安排项目支出明细表

                                                                                                             单位:万元

功能科目名称

项目名称

预算数

备注

**

1

2

3

合计

 

9.00

 

一般公共服务支出

 

9.00

 

  其他一般公共服务支出

 

9.00

 

  其他一般公共服务支出

 

9.00

 

 

业务费

9.00

 

2017年“三公经费”预算信息公开表

单位:安泽县重点建设项目领导组办公室                                           单位:万元

    

本年预算数

    

1.97

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

0.71

3.公务用车费

1.26

其中:(1)公务用车运行维护费

1.26

2)公务用车购置费

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排57.62万元,其中:财政补助收入57.62万元。

按照收支平衡原则,2017年支出安排57.62万元。其中:基本支出48.62万元,分别为人员支出45.81万元,日常公用支出2.81万元;项目支出9万元,分别为:业务费9万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年度我单位“三公”经费预算减少1788元。深入贯彻八项规定,缩减“三公”经费。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                                                        

                                                                                                      2017年4月14日